Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 23.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164823
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.741.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100215
Monto Contrato
₲ 74.074.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.157.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.157.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y odontologicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1