Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003701
Monto de la Factura
₲ 1.566.798
Nro. Solicitud de Transferencia
168007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.798
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMASTER INTERNACIONAL SRL
RUC
80006128-4
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97744
Monto Contrato
₲ 1.566.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4