Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88451
Monto Contrato
₲ 59.519.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.383.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.383.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3