Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001898
Monto de la Factura
₲ 1.139.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93586
Monto Contrato
₲ 57.460.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.127.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.127.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4