Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 13.276.980
Nro. Solicitud de Transferencia
14136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.626.167
Retención DNCP
₲ 47.314
Retención IVA
₲ 362.099
Retención Renta
₲ 241.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
129/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101688
Monto Contrato
₲ 13.276.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.626.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.626.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284197
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3