Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96131
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269238
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4