Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011257
Monto de la Factura
₲ 6.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.596.010
Retención DNCP
₲ 24.717
Retención IVA
₲ 189.164
Retención Renta
₲ 126.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94966
Monto Contrato
₲ 47.167.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.933.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.933.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269175
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4