Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011256
Monto de la Factura
₲ 5.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.479
Retención DNCP
₲ 19.158
Retención IVA
₲ 146.618
Retención Renta
₲ 97.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94966
Monto Contrato
₲ 47.167.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.933.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.933.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269175
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4