Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 8.782.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.782.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91577
Monto Contrato
₲ 8.782.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.351.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.351.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos informaticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1