Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164986
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99281
Monto Contrato
₲ 16.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.945.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.945.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281586
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomico, Ceremonial y Hospedaje para el COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2