Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011757
Monto de la Factura
₲ 1.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98938
Monto Contrato
₲ 7.782.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.381.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.381.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280937
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4