Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002149
Monto de la Factura
₲ 24.321.700
Nro. Solicitud de Transferencia
29721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.129.494
Retención DNCP
₲ 86.674
Retención IVA
₲ 663.319
Retención Renta
₲ 442.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
167/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101146
Monto Contrato
₲ 24.321.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.129.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.129.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5