Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001754
Monto de la Factura
₲ 1.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96045
Monto Contrato
₲ 12.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.153.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.153.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280283
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4