Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 26.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
116/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98353
Monto Contrato
₲ 49.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.684.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.684.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3