Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 2.536.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
150/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101115
Monto Contrato
₲ 2.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.412.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.412.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5