Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 6.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
69/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86818
Monto Contrato
₲ 43.629.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.490.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.490.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5