Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 556.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89951
Monto Contrato
₲ 6.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.990.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.990.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265499
Nombre de la Licitación
Servicios de Recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4