Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 9.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96819
Monto Contrato
₲ 9.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.395.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.395.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4