Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002461
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97803
Monto Contrato
₲ 19.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.201.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.201.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269229
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Uso Medico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4