Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 18.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO SEBASTIAN JAEGGLI VALDES
RUC
1205766-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94369
Monto Contrato
₲ 18.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.000.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles (2do Lllamado)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2