Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 3.863.680
Nro. Solicitud de Transferencia
165787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.863.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99010
Monto Contrato
₲ 3.863.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.674.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.674.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283786
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audiovisuales y Recreacioaneles CIAERE 313
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4