Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 5.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94161
Monto Contrato
₲ 6.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.998.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios para la SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1