Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008097
Monto de la Factura
₲ 15.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.979.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93809
Monto Contrato
₲ 18.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.287.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.287.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4