Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 855.520
Nro. Solicitud de Transferencia
50578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO NUÑEZ CARDOZO
RUC
1087196-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85022
Monto Contrato
₲ 43.265.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.361.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.361.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4