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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 2.521.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.521.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CECILIO NUÑEZ CARDOZO
RUC
1087196-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85022
Monto Contrato
₲ 43.265.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.361.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.361.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4