Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 1.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.257.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89239
Monto Contrato
₲ 23.605.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.745.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.745.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3