Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 7.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96034
Monto Contrato
₲ 23.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.138.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.138.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269238
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4