Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 8.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.073.836
Retención DNCP
₲ 30.255
Retención IVA
₲ 231.545
Retención Renta
₲ 154.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96034
Monto Contrato
₲ 23.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.138.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.138.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269238
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4