Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 7.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96034
Monto Contrato
₲ 23.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.138.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.138.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269238
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4