Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 17.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO NUÑEZ CARDOZO
RUC
1087196-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84961
Monto Contrato
₲ 55.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.536.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.536.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265717
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4