Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO NUÑEZ CARDOZO
RUC
1087196-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84961
Monto Contrato
₲ 55.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.536.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.536.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265717
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4