Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005106
Monto de la Factura
₲ 31.243.970
Nro. Solicitud de Transferencia
81678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.243.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRAL TRADING S.A.
RUC
80024346-3
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84719
Monto Contrato
₲ 94.864.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.302.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.302.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266252
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6