Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 3.009.240
Nro. Solicitud de Transferencia
27964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.009.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRAL TRADING S.A.
RUC
80024346-3
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-84719
Monto Contrato
₲ 94.864.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.302.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.302.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266252
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6