Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92918
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268336
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4