Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
117/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92551
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274621
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA LAVADORA CENTRIFUGADORA, PLANCHADORA Y SECADORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5