Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95964
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.888.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.888.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273524
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora y Duplicadora
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2