Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95964
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.888.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.888.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273524
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora y Duplicadora
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2