Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.964
Retención DNCP
₲ 4.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98684
Monto Contrato
₲ 17.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.750.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.750.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2