Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 6.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98684
Monto Contrato
₲ 17.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.750.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.750.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2