Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
60/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86493
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.751.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5