Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
60/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86493
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.751.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5