Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 12.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.047.989
Retención DNCP
₲ 45.148
Retención IVA
₲ 345.518
Retención Renta
₲ 230.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
122/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98310
Monto Contrato
₲ 25.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.179.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.179.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3