Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92921
Monto Contrato
₲ 1.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.713.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268336
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4