Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011187
Monto de la Factura
₲ 3.549.720
Nro. Solicitud de Transferencia
143946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97746
Monto Contrato
₲ 14.168.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.585.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.585.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4