Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025778
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88974
Monto Contrato
₲ 330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274332
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2