Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 87.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91065
Monto Contrato
₲ 87.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.448.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.448.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3