Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128660
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94368
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles (2do Lllamado)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2