Datos del Pago
Nro. de Factura
Fact. Nº 2375/6
Monto de la Factura
₲ 11.901.550
Nro. Solicitud de Transferencia
94810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.901.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91006
Monto Contrato
₲ 11.901.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.318.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.318.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268757
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4