Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002042
Monto de la Factura
₲ 46.151.450
Nro. Solicitud de Transferencia
164908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.151.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
125/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102655
Monto Contrato
₲ 46.151.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.889.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.889.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1