Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000047
Monto de la Factura
₲ 4.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66300
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88114
Monto Contrato
₲ 4.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.548.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.548.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269176
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos Veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4